2020年广东产品质量监督检验研究院部门预算

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2020年广东产品质量监督检验研究院部门预算

发布时间：2020-02-18 浏览：63684次

2020年

广东产品质量监督检验研究院部门预算

第一部分广东质检院概况

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东质检院概况

一、部门机构设置、职能

广东产品质量监督检验研究院（以下简称“广东质检院”）是广东省市场监督管理局（知识产权局）属下的法定第三方专门从事产品质量检验和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室和检查机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定组织（IECEE）认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）指定的国家强制性产品认证（CCC认证）检测机构、中国质量认证中心（CQC）等国家级认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构，是广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下的广东质检中诚认证有限公司（CTC），是国家认监委指定的强制性产品认证（CCC认证）机构，指定范围为电线电缆、低压成套开关设备、低压元器件、照明电器及电动自行车。广东质检院是副厅级事业单位，会计制度执行政府会计制度。

二、人员构成情况

1.组织机构设置。广东质检院现有办公室、人力资源部、技术部、质量监督部、业务部、党委办公室（纪检室）、电器产品检测部、消防检测部、轻工纺织服装检测部、测量工程部、认证检查部、顺德基地（食品检测部、家具与机械检测部、化工产品检测部）、东莞基地（输配电设备检测部）等13个部门。

2.人员情况。广东质检院独立核算机构1个，实有编制人数154人，其中事业编制财政核拨92人，经费自筹62人；离退休人员80人，聘用人员692人（上述人员不包括院下属公司人员）。

三、主要工作任务

广东质检院竭诚为国内外广大客户提供优质、公正和高效的专业技术服务。

1.检验检测服务

承担政府相关职能部门委托的各类型产品质量监督检验，工业产品生产许可证检验，食品及相关产品QS检验，中国质量认证中心、北京中轻联认证中心等国家级认证机构委托的CCC认证、自愿认证产品检验和工厂检查工作。承担主管部门、社会团体、行业协会、企事业单位和消费者委托的产品质量检验、见证检验、仲裁检验、验货、科技成果鉴定等工作。

2.质量认证服务

体系认证（质量管理体系、工程建设施工企业质量管理规范、环境管理体系、职业健康安全管理体系）和产品认证（CCC认证、合格认证、安全认证、环保认证、节能认证）。

3.质量鉴定服务

承担司法机关、仲裁机构、市场监管部门或其他行政主管部门、社会团体、产品质量争议当事人委托的产品质量鉴定工作。

4.其他技术服务

CNAS能力验证提供者。

为客户提供CB、CE、ENEC，以及德国、意大利、巴西、澳大利亚、日本、沙特阿拉伯、南非等国家有关的质量认证与检验服务。代理国外认证工厂检查业务。

为客户提供建筑消防设施检测及维护保养技术服务。

为客户提供安防工程、节能工程检测评价服务。

开展检验方法和检验技术研究，产品标准研究，并承担相关领域的科研工作，组织制定相关产品的技术标准。

承担广东省市场监督管理局（知识产权局）缺陷产品管理中心的有关职能，负责省内缺陷产品召回与产品缺陷风险评估工作。

为企业和社会提供技术培训与标准培训服务。

第二部分 2020年部门预算表

			表1
收支总体情况表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,658.64	一、一般公共服务支出	42,228.04
二、财政专户拨款		二、外交支出
三、其他资金	29,019.00	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	952.36
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	37,677.64	本年支出合计	43,180.40

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额	5,502.76	二十五、结转下年

收入总计	43,180.40	支出总计	43,180.40
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

													表2
收入总体情况表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院												单位：万元
功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	43180.40	8658.64					28161.00		858.00			5,502.76
201	一般公共服务支出	42228.04	7706.28					28161.00		858.00			5,502.76
20138	市场监督管理事务	42228.04	7706.28					28161.00		858.00			5,502.76
2013804	市场主体管理	919.60	919.60
2013810	质量基础	1708.00	1708.00
2013816	食品安全监管	3678.40	3678.40
2013850	事业运行	7762.14	1347.28					6414.86
2013899	其他市场监督管理事务	28159.90	53.00					21746.14		858.00			5,502.76
208	社会保障和就业支出	952.36	952.36
20805	行政事业单位养老支出	952.36	952.36
2080502	事业单位离退休	952.36	952.36
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

								表3
支出总体情况表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院								单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	43,180.40	8,714.50	34,465.90
201	一般公共服务支出	42,228.04	7,762.14	34,465.90
20138	市场监督管理事务	42,228.04	7,762.14	34,465.90
2013804	市场主体管理	919.60		919.60
2013810	质量基础	1,708.00		1,708.00
2013816	食品安全监管	3,678.40		3,678.40
2013850	事业运行	7,762.14	7,762.14
2013899	其他市场监督管理事务	28,159.90		28,159.90
208	社会保障和就业支出	952.36	952.36
20805	行政事业单位养老支出	952.36	952.36
2080502	事业单位离退休	952.36	952.36

			表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院			单位：万元
收入		支出
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,658.64	一、一般公共服务支出	7,706.28
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	952.36
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	8,658.64	本年支出合计	8,658.64
		二十三、结转下年

收入总计	8,658.64	支出总计	8,658.64
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

			表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：广东产品质量监督检验研究院			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,658.64	2,299.64	6,359.00
[201]一般公共服务支出	7,706.28	1,347.28	6,359.00
[20138]市场监督管理事务	7,706.28	1,347.28	6,359.00
[2013804]市场主体管理	919.60		919.60
[2013810]质量基础	1,708.00		1,708.00
[2013816]食品安全监管	3,678.40		3,678.40
[2013850]事业运行	1,347.28	1,347.28
[2013899]其他市场监督管理事务	53.00		53.00
[208]社会保障和就业支出	952.36	952.36
[20805]行政事业单位养老支出	952.36	952.36
[2080502]事业单位离退休	952.36	952.36

		表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东产品质量监督检验研究院		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		2,299.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,347.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	460.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	886.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	952.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	925.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.00

		表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东产品质量监督检验研究院		单位：万元
部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		6,359.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,113.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	159.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,331.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,566.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,525.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	41.19
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.74
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	285.29
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	60.02
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1,021.17
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	75.09
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	720.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	720.00

				表8
预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院				单位：万元
项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费
“三公”经费
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出
注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

				表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

							表10
部门预算基本支出预算表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
广东产品质量监督检验研究院	8,714.50	2,299.64	2,299.64				6,414.86
工资和福利支出	3,566.61	1,347.28	1,347.28				2,219.33
商品和服务支出	4,190.53						4,190.53
对个人和家庭的补助	957.36	952.36	952.36				5.00

								表11
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广东产品质量监督检验研究院								金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
广东产品质量监督检验研究院	34,465.90	6,359.00	6,359.00				28,106.90
技术检测成本	988.00	988.00	988.00					计划全年组织抽检共2200个样品。总、对比分析，测算出全省的产品质量抽检结果，编写分析报告上报省局。
质量安全监管	919.60	919.60	919.60					通过抽查2500个样品，较好掌握我省产品质量安全状况和存在的安全隐患，进一步提高监管的针对性和有效性。
行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出	53.00	53.00	53.00
自筹资金科研项目	5,200.00						5,200.00	通过为全院的年度设备补充完善，确保正常检验检测业务开展完善产品检验能力，检验报告合格率达98%以上。
自筹资金技术开拓项目	18,826.90						18,826.90	接受企业委托并签订技术服务合同，帮助其提高产品质量，服务广东质量提升，客户及相关方满意度95%以上。
自筹信息网络构建项目	400.00						400.00
自筹基建项目	3,680.00						3,680.00	通过项目投入，建设国内一流的综合检验检测技术服务平台和国家质检中心集群，覆盖90%以上检测设备标准。
市场监管总局食品安全抽样检验广东省任务	1,888.40	1,888.40	1,888.40					完成食品安全抽样5174批次，不断完善和加强食品安全抽检监测工作，加强对食品抽检数据的分析利用。
广东省质量监督工业机器人检验站（顺德）能力提升项目	360.00	360.00	360.00
广东省质量监督轻纺产品检验站碳纤维及其复合材料产品能力提升项目	360.00	360.00	360.00
食品抽检专项	1,340.00	1,340.00	1,340.00					通过至少抽检4345批次食品，不断完善和加强食品安全抽检监测工作，加强对食品抽检数据的分析利用。
食品相关产品质量安全监管	250.00	250.00	250.00
食品相关产品省级监督抽查	200.00	200.00	200.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算43180.40万元，比上年增加2784.96万元，增长6.89%。主要原因：一是人员经费基本支出比上年增加202.28万元；二是今年新增了食品抽检专项、轻纺能力提升专项、工业机器人提升专项、市场监管总局食品安全抽样检验广东省任务等四项新专项任务合计4398.40万元；三是质量安全监管、技术检测成本、国有资产、离退休经费等项目经费减少836.44万元；四是事业收入等其他资金收入增加1886万元。支出预算43180.40万元，比上年增加2784.96万元，增长6.89%。主要原因：一是人员支出比上年增加2936.46万元；二是商品和服务支出比上年减少96.10万元；三是设备购置、大型修缮等其他资本性支出比上年增加264.60万元；四是基建支出比上年减少320万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年“三公”经费支出合计533.90万元，比上年减少49.80万元，下降8.53%。主要原因：一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；二是公务用车制度改革后，有效降低了公务用车购置及运行维护费用。其中，2020年部门预算公务接待费支出46万元，较上年预算减少36.80万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；2020年部门预算因公出国（境）费用80万元，与上年预算持平；2020年部门预算公务用车运行费用407.90万元，较上年预算减少13万元，主要原因是公务用车制度改革后，有效降低公务用车购置及运行维护费用。

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算为零。主要以自筹资金安排三公支出。

三、政府采购情况

2020年我院的政府采购预算13475.30万元，其中货物类采购预算7654.60万元，工程类采购预算1118万元，服务类采购预算4702.70万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，固定资产金额65360.96万元（原值），分布构成情况为：房屋38106.65平方米（不包括科学城总部一二期工程和顺德基地在建实验大楼），车辆41辆，单价在100万元以上的设备79台。2020年拟购置固定资产6619.60万元，其中专用设备5770万元，通用设备517.60万元。

五、重点项目预算绩效目标情况（金额单位：万元）

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广东产品质量监督检验研究院
技术检测成本	988.00	计划全年组织抽检共2200个样品。汇总、对比分析，测算出全省的产品质量抽检结果，编写分析报告上报省局。
质量安全监管	919.60	通过抽查2500个样品，较好掌握我省产品质量安全状况和存在的安全隐患，进一步提高监管的针对性和有效性。
自筹资金科研项目	5,200.00	通过为全院的年度设备补充完善，确保正常检验检测业务开展完善产品检验能力，检验报告合格率达98%以上。
自筹资金技术开拓项目	18,826.90	接受企业委托并签订技术服务合同，帮助其提高产品质量，服务广东质量提升，客户及相关方满意度95%以上。
自筹基建项目	3,680.00	通过项目投入，建设国内一流的综合检验检测技术服务平台和国家质检中心集群，覆盖90%以上检测设备标准。
市场监管总局食品安全抽样检验广东省任务	1,888.40	完成食品安全抽样5174批次，不断完善和加强食品安全抽检监测工作，加强对食品抽检数据的分析利用。
食品抽检专项	1,340.00	通过至少抽检4345批次食品，不断完善和加强食品安全抽检监测工作，加强对食品抽检数据的分析利用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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